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Totais



Compreende as informações de Totais da Nota Fiscal.
Dividido nas abas de ICMS, ISSQN e Retenção de Tributos.


Aba totais



Aba ICMS


Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações
Base de Cálculo
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor da base de cálculo do ICMS de item produto com CST "Situação Tributária" = 00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN "Situação Tributária" = 900.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do ICMS
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo valor do ICMS de item produto com CST "Situação Tributária" = 00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN "Situação Tributária" = 900.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total Base de Cálculo do ICMS ST
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo vBCST de item produto com CST "Situação Tributária" = 10, 30, 70 e 90 e CSOSN "Situação Tributária" = 201, 202, 203 e 900.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do ICMS ST
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo "Valor do ICMS ST" de item com CST "Situação Tributária" = 10, 30, 70 e 90 e CSOSN "Situação Tributária" = 201, 202, 203 e 900.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total dos Produtos e Serviços
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo "Valor Total Bruto" de item sujeito ao ICMS e "Indicador Total" = 1.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do frete
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo "Total do Frete".
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do seguro
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo Nota Fiscal Eletrônica "Total do Seguro".
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do desconto
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo Desconto.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do II
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor do Imposto de Importação .
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do IPI
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campoValor do IPI .
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
PIS
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor do PIS de item sujeito ao ICMS.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
COFINS
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor do COFINS de item sujeito ao ICMS.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Outras Despesas Acessórias
Nota técnica 2011.004 mais...
Não Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos Informar o somatório do campo Outros valores.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total da Nota
Nota técnica 2011.004 mais...
Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos O valor total da nota é o somatório de todos os totais menos o valor do desconto. (+) Total dos Produtos e Serviços (-) Total do desconto (+) Total do ICMS ST (+) Total do frete (+) Total do seguro (+) Outras Despesas Acessórias (+) Total do II (+) Total do IPI
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011


Aba ISSQN


Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações
Base de Cálculo do ISS
Nota técnica 2011.004 mais...
Não Moeda Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor da Base de cálculo do ISSQN.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total do ISS
Nota técnica 2011.004 mais...
Não Moeda Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor do ISSQN .
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
PIS sobre serviços
Nota técnica 2011.004 mais...
Não Moeda Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor do PIS de item sujeito ao ISSQN.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
COFINS sobre serviços
Nota técnica 2011.004 mais...
Não Moeda Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos Informar o somatório do campo Valor do COFINS de item sujeito ao ISSQN.
Alteração referente a Nota Técnica 2011.004 - nota técnica disponivel em link
disponivel no Ambiente de homologação a partir de 01/10/2011
disponivel no Ambiente de produção a partir de 01/11/2011
Total sobre não-incidência ou não tributados pelo ICMS Não Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -



Aba Retenção de Tributos

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:

a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005.

b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52

c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36

Campo Obrigatório Tipo de dado Tamanhos mínimo e máximo Observações
Valor Retido de PIS Não Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -
Valor Retido de COFINS Não Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -
Valor Retido de CSLL Não Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -
Base de Cálculo do IRRF Não Moeda
Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -
Valor Retido de IRRF Não Numérico Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -
Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social Não Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -
Retenção da Prev. Social Não Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -